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老師好，23年度審計(jì)后調(diào)整了，在23年度補(bǔ)提了23年度的獎(jiǎng)金，但到現(xiàn)在未發(fā)放，匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增是吧？這部分計(jì)提算在了研發(fā)費(fèi)用里，我們加計(jì)扣除的時(shí)候，這部分還要加計(jì)扣除嗎？
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對的是的，需要調(diào)增的。不允許加計(jì)扣除的。
2024 04/29 10:28
84784991 
2024 04/29 10:46
老師好，那這部分第二年發(fā)放了，能扣除嗎？怎么個(gè)扣除法
郭老師 
2024 04/29 10:47
職工薪酬明細(xì)表工資薪金實(shí)際金額稅收金額加上調(diào)減。
84784991
2024 04/29 10:50
老師，還有一個(gè) 就是審計(jì)調(diào)整了， 調(diào)整后其他應(yīng)收款多了1萬，匯算清繳企業(yè)所得稅的時(shí)候1，資產(chǎn)總額直接帶出來，那這1萬是不是也要算在年末，我再平均下重新填？
郭老師
2024 04/29 10:51
審計(jì)給你調(diào)整了，但是你賬務(wù)處理做到哪一年？
郭老師
2024 04/29 10:51
是修改了第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
84784991
2024 04/29 10:53
賬務(wù)處理做到了23年12月份
郭老師
2024 04/29 10:56
你好，哪一年都可以的，這個(gè)自己選擇。
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