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開的租賃發(fā)票 我們是銷售方 填申報表的時候 免稅 這個分錄怎么做啊
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您好，免稅，為什么是免稅的呢。
2024 04/29 11:32
84784975 
2024 04/29 12:04
老師寫個分錄吧，不知道原因
84784975
2024 04/29 12:04
申報表里面免稅
微微老師 
2024 04/29 12:06
你好，是 小規(guī)模納稅人嗎？
84784975
2024 04/29 12:20
一般納稅人
微微老師
2024 04/29 12:40
你好，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
微微老師
2024 04/29 12:40
你好，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
84784975
2024 04/29 12:47
直接去掉銷項稅了？
84784975
2024 04/29 12:48
你這不對吧，申報表里的銷項稅額在的
微微老師
2024 04/29 12:52
你好，1.免稅部分記入收入即可，不體現(xiàn)稅額。
2.體現(xiàn)稅費額，免稅部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
84784975
2024 04/30 09:18
發(fā)票開的40萬，那老師這個分錄
借應(yīng)收40萬
貸主營業(yè)務(wù)收入40萬
還是剔除稅的那個數(shù)
借應(yīng)收36.69萬
貸主營業(yè)務(wù)收入36.69萬
微微老師
2024 04/30 09:33
你好，是40萬那個分錄的呢
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