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實(shí)務(wù)
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老師你好，咨詢一下 建筑企業(yè)，四月份開票，異地預(yù)交稅款時甲方要求預(yù)交稅款所屬期寫一月份可以嗎，因?yàn)殚_的發(fā)票十一月份干的活，但是這樣的話四月份報(bào)稅的時候附表四帶不出來預(yù)交的稅款。
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你好，你所屬期填寫的1月份，那你申報(bào)1月份的增值稅里面填寫，這個繳納的稅款。
2024 04/29 15:30
84785040 
2024 04/29 15:32
但是是四月份開的發(fā)票，那不是要修改前面的申報(bào)表。
郭老師 
2024 04/29 15:33
對的是的，很有可能你這個需要交滯納金。
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