問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)小規(guī)模公司以前會(huì)計(jì)沒做賬，也沒開發(fā)票，有一張進(jìn)項(xiàng)票我申報(bào)23年的企業(yè)所得稅匯算清繳能不能在管理費(fèi)用填240，這個(gè)會(huì)計(jì)之前申報(bào)23年第四季度的本年累計(jì)的數(shù)據(jù)全部都是0，意味著管理費(fèi)用也是0，那我能填240嗎？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/29 17:53
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你是接手這家公司了嗎？
2024 04/29 17:54
84784978
2024 04/29 17:54
是的，藍(lán)豐公司
84784978
2024 04/29 17:54
我擔(dān)心我填了240，稅務(wù)局會(huì)查賬，畢竟第四季度未填240
84784978
2024 04/29 17:55
去年的第一季度也是0報(bào)，沒有體現(xiàn)240的費(fèi)用
耿老師
2024 04/29 17:57
你好，如果對(duì)方上年四季度沒有填寫的話，不建議你填寫
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