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問題已解決
老師 資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi) 期末余額為負(fù)數(shù) 是什么意思呀
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你好，代表有留抵稅額或者預(yù)交稅款?
2024 04/30 13:58
84784983 
2024 04/30 14:23
預(yù)交稅額是什么？
東老師 
2024 04/30 14:23
比如說預(yù)交的增值稅
84784983
2024 04/30 14:23
我點(diǎn)進(jìn)去看是進(jìn)項(xiàng)留底 因?yàn)槲沂盏桨l(fā)票我全部做成應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額了 這個(gè)我該怎么做呢
東老師
2024 04/30 14:25
對，你的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，它也會(huì)是負(fù)數(shù)
84784983
2024 04/30 14:25
那這個(gè)該怎么做呢 需要做什么嗎
84784983
2024 04/30 14:25
不然會(huì)越積越多的
東老師
2024 04/30 14:26
你認(rèn)證了，那你沒有銷項(xiàng)稅額嗎？
84784983
2024 04/30 14:32
有的 每個(gè)月都抵扣的
84784983
2024 04/30 14:32
每個(gè)月也開票的
東老師
2024 04/30 14:32
哦你的意思是每月抵扣了但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的意思是吧？
84784983
2024 04/30 14:33
不知道耶 每個(gè)月都抵扣了就沒有交增值稅
84784983
2024 04/30 14:33
只交了3%的稅 那個(gè)抵扣不了
東老師
2024 04/30 14:34
哦，知道了，就是你的進(jìn)項(xiàng)稅額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)稅額是吧
84784983
2024 04/30 14:34
現(xiàn)在我就是不知道該怎么做耶
東老師
2024 04/30 14:35
您的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)就是正常的，所以不需要調(diào)整。
84784983
2024 04/30 14:35
就是資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額是負(fù)數(shù)3萬多 點(diǎn)進(jìn)去看是進(jìn)項(xiàng)留底進(jìn)項(xiàng)多了 我不知道這個(gè)情況該怎么處理
東老師
2024 04/30 14:36
這種情況就可以先這么掛賬，等到銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多的時(shí)候就不會(huì)是負(fù)數(shù)了
84784983
2024 04/30 14:36
然后每個(gè)月都勾選認(rèn)證抵扣 銷項(xiàng)稅
84784983
2024 04/30 14:37
我就想說這需要做什么分錄嗎 不然那個(gè)負(fù)數(shù)會(huì)越積越多
東老師
2024 04/30 14:37
對，等什么時(shí)候銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額就不是負(fù)數(shù)了
84784983
2024 04/30 14:39
那我問我的同事她說要做一筆 銷項(xiàng)低進(jìn)項(xiàng)的分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
東老師
2024 04/30 14:41
可以這么做 但是只要是銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)稅額大? 就還是負(fù)數(shù)的
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