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老師，我的應付職工薪酬下的，工資和社保的，數(shù)字，和管理費用下的應付職工薪酬的工資和社保數(shù)字不一樣，應付職工薪酬下的工資大于管理費用下的工資，社保數(shù)字，是一樣的，可對？
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你好，同學
是不是有一部分計提，計入成本等其他科目了
2024 05/03 16:22
84784986 
2024 05/03 16:23
沒有老師
84784986
2024 05/03 16:24
還有一個月的賬還沒做，就是，4月份的賬
冉老師 
2024 05/03 16:24
可以點開明細看看什么原因
84784986
2024 05/03 16:27
就是員工，2月離職了，可是社保已經(jīng)產(chǎn)生，這個個人承擔部分，是個人要交的，發(fā)工資扣下來了，銀行的余額是對上的，但是，我的其他應收里個人社保怎么出現(xiàn)了負數(shù)844我就做了這比分錄，其他應收就平了，管理費用下社保，的數(shù)字和應付職工薪酬下的社保的數(shù)字就一樣了，我這樣做對呢，憑證做的可對呢？
冉老師
2024 05/03 16:28
你好，同學，憑證沒問題的
84784986
2024 05/03 16:28
我就是不知道，管理費用下的工資社?？倲?shù)，和應付職工薪酬下的工資和社?？倲?shù)，是不是應該相等。每月的科目余額表
冉老師
2024 05/03 16:29
理論這一個科目的話，應該相等
84784986
2024 05/03 16:30
是不起應付職工薪酬的工資一定大于管理費用下的工資？
冉老師
2024 05/03 16:31
不是的，正常應該是大于等于的
84784986
2024 05/03 16:31
因為要權(quán)責發(fā)生制每月要計提，次月發(fā)放，所以大于，可對？
84784986
2024 05/03 16:32
應付職工薪酬下的社?？倲?shù)，和管理費用下的社?？倲?shù)應該相等，因為，當月社保當月交，可對老師？我理解的可對，麻煩給咱講清楚些??？
冉老師
2024 05/03 16:33
因為計提的話，是借貸方，
正常是看應付職工薪酬貸方計提數(shù)
84784986
2024 05/03 16:36
那我現(xiàn)在就是差額這844
84784986
2024 05/03 16:36
請問我那憑證844的那比怎么改呢？
84784986
2024 05/03 16:37
才能管理費用，和應付職工薪酬工資一樣呢？
冉老師
2024 05/03 16:39
這筆憑證老師看了，沒問題，而且不涉及應付職工薪酬科目
84784986
2024 05/03 16:41
老師麻煩看下，這怎么做憑證才能一致呢？數(shù)字
84784986
2024 05/03 16:45
人呢，老師
冉老師
2024 05/03 17:05
不好意思，老師剛有點事
冉老師
2024 05/03 17:07
工資的金額怎么不一致的
正常管理費用工資金額，等于應付職工薪酬貸方計提金額
84784986
2024 05/03 17:07
就是差額這844
84784986
2024 05/03 17:07
所以我才問你的啊
84784986
2024 05/03 17:08
那我做那比憑證應該怎么做分錄才能數(shù)字一樣呢
冉老師
2024 05/03 17:13
這筆分錄刪除試試，這個分錄重分類可以不做
84784986
2024 05/03 17:20
這比分錄刪了，其他應收款社保個人是負數(shù)844，這也不對啊
冉老師
2024 05/03 17:22
你看一下，應付職工薪酬還能對上嗎
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