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老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，該如何使用進項稅和待抵扣進項稅，待認(rèn)證進項稅這幾個科目？
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待認(rèn)證進項稅這個科目月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，以后認(rèn)證了再轉(zhuǎn)到進項稅
2024 05/04 10:49
84784987 
2024 05/04 10:52
那兩個呢？
家權(quán)老師 
2024 05/04 10:53
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
84784987
2024 05/04 10:53
麻煩您吧從采購單結(jié)轉(zhuǎn)科目的使用講一下吧老師
84784987
2024 05/04 10:55
也就是何時用進項稅，何時用待抵扣
家權(quán)老師
2024 05/04 10:57
當(dāng)月確認(rèn)需要勾選的計入進項稅，當(dāng)月暫時不勾選的計入待認(rèn)證進項稅
84784987
2024 05/04 10:58
待抵扣進項稅何時用？
家權(quán)老師
2024 05/04 10:59
就是當(dāng)月不打算抵扣，就用那個科目。以后認(rèn)證了再轉(zhuǎn)到進項稅
84784987
2024 05/04 11:18
發(fā)票到了先計入待抵扣進項稅這個科目嗎？
家權(quán)老師
2024 05/04 11:18
你確定當(dāng)月不需要勾選才計入待認(rèn)證，不是待抵扣
84784987
2024 05/04 11:20
那發(fā)票到了我計入什么科目，我也不負(fù)責(zé)報稅，我不知道這個月是否抵扣？
家權(quán)老師
2024 05/04 11:22
要跟辦稅員溝通，不能只會做憑證哈
84784987
2024 05/04 11:23
待抵扣進項稅什么時候用待抵扣？
家權(quán)老師
2024 05/04 11:25
字面意思，就是已經(jīng)認(rèn)證了，當(dāng)月沒有抵扣的，那個是原來房產(chǎn)的進項分2年抵扣，現(xiàn)在停止使用這個科目了
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