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問(wèn)題已解決
我想問(wèn)一下 貸方的那筆 期末應(yīng)該怎么辦？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)三級(jí)科目（應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅）不用管的
只管二級(jí)科目
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，?
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?，
看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄??
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2024 05/04 18:06
84785017 
2024 05/04 18:55
我的意思是? 他借方給我退一筆錢 然后又在貸方給我增加一筆負(fù)債? ? 這一增一減? 還叫退？
廖君老師 
2024 05/04 19:01
您好，因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)品購(gòu)入時(shí)的進(jìn)項(xiàng)抵扣了呀，
另外，我們資產(chǎn)增加，同時(shí)負(fù)債增加才能是平的
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