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生產(chǎn)型出口企業(yè)，現(xiàn)在過了申報截止日，還有幾票沒收匯，進項也不夠，可以直接全部當免稅處理嗎
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你好
可以的
可以這么做的
2024 05/05 12:37
84785031 
2024 05/05 12:54
直接增值稅表中填免稅處理嗎？出口退稅還需不需要處理什么
郭老師 
2024 05/05 13:00
生產(chǎn)企業(yè)的還是在免抵退銷售表里面填寫
出口退稅那里不申報
84785031
2024 05/05 13:29
填增值稅附表1第16項還是第18項
郭老師
2024 05/05 13:32
你好在16里面填寫的
84785031
2024 05/05 13:33
直接申報增值稅，其他還需不需要做哪些處理
郭老師
2024 05/05 13:39
對應的進項不能抵扣
其他的不需要處理的
84785031
2024 05/05 13:40
那進項怎么做進項轉出
郭老師
2024 05/05 13:41
借原材料
貸應交稅費應交增值稅進項轉出，
借主營業(yè)務成本貸原材料。
84785031
2024 05/05 13:46
抵扣的時候，附表二也要全部轉出嗎？哪里能分的清哪些是哪票的進項哦
郭老師
2024 05/05 13:52
不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額
主管稅務機關可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。
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