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本年利潤年底必須結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎？
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你好對(duì)的
年底沒有余額的
2024 05/05 15:13
84785026 
2024 05/05 15:48
必須做憑證結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我們公司是22年成立的，看我們22年的帳，年底沒有利潤分配的憑證，但在23年的賬本，期初數(shù)，利潤分配有年初數(shù)
郭老師 
2024 05/05 15:49
必須做，不可以不做。
郭老師
2024 05/05 15:49
你看下你的本年利潤年底有余額嗎？如果有的話，現(xiàn)在可以補(bǔ)上
未分配利潤可以有余額，這個(gè)不影響。
84785026
2024 05/05 15:53
22年本年利潤，賬本里有余額
84785026
2024 05/05 15:55
但，23年賬本，這個(gè)數(shù)直接在利潤分配里了，沒有憑證
84785026
2024 05/05 15:56
這是23年賬本，老師這個(gè)記得對(duì)嗎？
郭老師
2024 05/05 15:59
你好，他寫的不對(duì)，有余額。應(yīng)該把這個(gè)貸方的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配為分配利潤，
借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤14834.96。
84785026
2024 05/05 16:00
老師，這個(gè)是不是就差個(gè)憑證呢？這個(gè)23年記的是利潤分配貸方呀？
郭老師
2024 05/05 16:02
那你這個(gè)上面也沒有個(gè)時(shí)間，你這個(gè)本年利潤同一期的未分配利潤的期末余額截圖。
郭老師
2024 05/05 16:02
不寫上個(gè)時(shí)間，知道是哪一年的？
84785026
2024 05/05 16:09
這個(gè)是23年的，上面的利潤分配賬本也是23年的，22年沒有利潤分配
84785026
2024 05/05 16:10
這個(gè)23年本年利潤，1-3月都記到3月份了，所以是從3月份開始的，第一筆就是23年的第一筆
84785026
2024 05/05 16:11
老師，他記錄這個(gè)，22年和23年的，我沒看明白
郭老師
2024 05/05 16:11
你好，2022年沒有利潤分配，2023年的時(shí)候，他蹦出來一個(gè)期初嘛，那肯定不對(duì)。
84785026
2024 05/05 16:23
那怎么更正呢？
郭老師
2024 05/05 16:25
你好，你賬務(wù)處理里面再補(bǔ)一個(gè)借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，然后你再補(bǔ)登記本年利潤
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