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上月有筆開票，未入賬確認應(yīng)收賬款和收入和確認應(yīng)交稅費，現(xiàn)在本月可以再做嗎

84784999| 提問時間：2024 05/06 09:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
那個應(yīng)該做到上月的，不能在本月做
2024 05/06 09:30
84784999
2024 05/06 09:50
資產(chǎn)負債表已經(jīng)交給領(lǐng)導(dǎo)了 這個月能補救嗎
家權(quán)老師
2024 05/06 09:52
沒法子的，只能做到4月，除非你是小規(guī)模可以在5月做賬，因為是季度申報
84784999
2024 05/06 09:55
那如果這筆錢是往來款，代別人收的呢
家權(quán)老師
2024 05/06 09:57
不管什么情況，你開票就得確認收入，怎么會是代別人收？
84784999
2024 05/06 10:03
之前他們估計搞錯了，這幾筆應(yīng)該是代新開的公司沒賬戶，所以代收款的，應(yīng)該掛往來更好
84784999
2024 05/06 10:05
因為餐飲成本也不是我們子公司出的，掛收入也不合適
家權(quán)老師
2024 05/06 10:07
代收款就掛其他應(yīng)付款-
84784999
2024 05/06 10:09
那上月開的票，可以紅沖吧
家權(quán)老師
2024 05/06 10:12
可以紅沖的，沒問題的
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