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上次未開票收入115萬，已經(jīng)申報(bào)過了，上個(gè)月開了876106.2元的票，未開票銷售額填?115萬嗎？

84785018| 提問時(shí)間：2024 05/06 09:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好!是的，申報(bào)就是這樣
2024 05/06 09:36
84785018
2024 05/06 09:38
那銷售額不就是負(fù)數(shù)了嗎
宋生老師
2024 05/06 09:43
你好，是的，所以這種一般要去大廳申報(bào)才行。
84785018
2024 05/06 09:45
我不勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣，然后多余的稅額不能留抵嗎？
84785018
2024 05/06 09:46
還是說一定要去大廳申報(bào)
宋生老師
2024 05/06 09:52
你好，你如果有進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣完，是可以留底的。你這個(gè)是因?yàn)橛胸?fù)數(shù)才要去大廳申報(bào)。
84785018
2024 05/06 10:03
未開票收入可以填開票的金額嗎？，剩下的等下次開票再填寫
宋生老師
2024 05/06 10:12
你好，操作是可以的，也可以試一試。
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