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老師，我上個月多計提了一分錢印花稅，這個月我該怎么做平，稅也繳納了

84785038| 提問時間：2024 05/06 17:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個的話，做相反的，借 應(yīng)交稅費 貸 稅金及附加
2024 05/06 17:44
84785038
2024 05/06 17:46
做相反分錄的話，我的稅金及附加余額是-0.01
小鎖老師
2024 05/06 17:47
對，然后本月計提的時候，少計提0.01就可以的
84785038
2024 05/06 17:48
我到季度才計提
84785038
2024 05/06 17:49
但是我繳納的時候銀行余額是不是又對不上了
小鎖老師
2024 05/06 17:51
對，或者是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，沖銷掉
84785038
2024 05/06 17:56
好吧，謝謝老師
小鎖老師
2024 05/06 18:03
不客氣的，祝您開心
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