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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，我們?nèi)ツ?月份一張進(jìn)項(xiàng)票，當(dāng)月入賬當(dāng)月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在對(duì)方因?yàn)闆](méi)繳稅款被拉入異常了，現(xiàn)在稅局老師讓我們下月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是現(xiàn)在先讓做一張進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證送過(guò)去，我想問(wèn)一下這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證怎樣寫(xiě)呢？
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你好，實(shí)際如果已經(jīng)支付了，已經(jīng)做了成本費(fèi)用的
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
2024 05/07 08:58
84785020 
2024 05/07 09:01
嗯嗯，已經(jīng)支付了，那意思是把進(jìn)項(xiàng)稅額做到成本費(fèi)用里，對(duì)嗎？
郭老師 
2024 05/07 09:04
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785020
2024 05/07 09:08
借方科目可以做到以前年度損益調(diào)整不？
郭老師
2024 05/07 09:09
你好，可以的，可以這么做的。
84785020
2024 05/07 09:15
老師，您看這樣對(duì)不對(duì)？
84785020
2024 05/07 09:15
我做了兩張憑證
郭老師
2024 05/07 09:17
可以的。然后，以前年度損益調(diào)整月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785020
2024 05/07 09:25
嗯嗯，好的，謝謝老師，那我就這樣打印出來(lái)給稅局老師送過(guò)去
郭老師
2024 05/07 09:26
可以的，可以這么做的
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