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老師你好，公司提供代買機(jī)票服務(wù)，差額確認(rèn)收入的話，分錄該怎樣寫呢？
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收到錢，借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
你們付錢買票，借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
2024 05/07 16:18
84784960 
2024 05/07 16:18
我們公司原來這么弄的
東老師 
2024 05/07 16:19
您這么做可以按照我說的這么做也可以
84784960
2024 05/07 16:19
就是沒確認(rèn)成本，直接沖的收入，稅也是直接沖的收入，擠出來的凈收入
東老師
2024 05/07 16:19
你這么做也可以的，沖銷之前的收入也行
84784960
2024 05/07 16:22
可是增值稅申報表怎么寫呢？如果按我公司原來的寫法的話，差額征稅那邊就不能寫扣除項了吧，我咨詢差額征稅增值稅申報表填寫，附表一收入是要寫扣除前的，這樣就跟我賬上對不起來了
東老師
2024 05/07 16:23
這種申報的話，您得直接聯(lián)系稅務(wù)局看看怎么申報
84784960
2024 05/07 16:26
問了稅務(wù)局，說是差額征稅的話，附表一收入填寫扣除前的，填寫附表三扣除項，附表一會自動帶出扣除后的。只是這樣填寫的話主表的收入就是扣除前的了，跟我賬上對應(yīng)不起來
東老師
2024 05/07 16:28
那就按照我說的這么做賬
84784960
2024 05/07 16:31
嗯，對的。按照你說的話，就能對應(yīng)上了。因為還有企業(yè)所得稅申報表，要不然會跟增值稅報表上收入對不上
東老師
2024 05/07 16:31
對，所以我覺得這么做就可以
84784960
2024 05/07 16:32
您看我這樣做賬行嗎？
東老師
2024 05/07 16:32
沒問題，我覺得是可以這么做的
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