問題已解決

老師，我想問一下，就是員工報銷的時候，用的一張12000元的專票，1月份報銷其中的5500元；2月份報銷了剩下的6500元，發(fā)票是在2月份的開具的，請問我1月和2月報銷的時候，該怎么入賬

84785039| 提問時間：2024 05/07 16:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，意思是1月，給錢了，但是沒有票是吧
2024 05/07 16:19
84785039
2024 05/07 16:22
1月開了發(fā)票，但是12000元的報銷款，是其實1月付了5500元，2月付了6500元
小鎖老師
2024 05/07 16:24
那你就是? 1月? 借 管理費用 5500? ? ?貸 銀行存款 5500,票據(jù)可以不寫全部金額
84785039
2024 05/07 16:25
但是這個1月開的12000元發(fā)票怎么入賬處理呢
小鎖老師
2024 05/07 16:26
那沒事，你可以按照實際金額做
84785039
2024 05/07 16:31
不太懂怎么操作
小鎖老師
2024 05/07 16:38
就是按照實際金額，再當(dāng)月申報，做賬這個的
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