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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問計(jì)提一筆費(fèi)用1萬，到時(shí)候開票會開6%的專票， 計(jì)提時(shí) 借管理費(fèi)用 1 貸 預(yù)提費(fèi)用 1 到時(shí)候發(fā)票來了，沖預(yù)提費(fèi)用 借 預(yù)提費(fèi)用， 貸 其他應(yīng)付款 但是有個(gè)稅額在這里，要怎么做賬啊
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你好，是當(dāng)年的嗎？借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款，借預(yù)提費(fèi)用借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2024 05/08 12:28
郭老師 
2024 05/08 12:29
你這個(gè)1萬如果是加稅合計(jì)的話，你的管理費(fèi)用會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84784979 
2024 05/08 12:32
老師，如果不是價(jià)稅合計(jì)呢，計(jì)提時(shí)是借 管理費(fèi)用1 貸 預(yù)提費(fèi)用1 后面開票了，沖 借 預(yù)提費(fèi)用 1 進(jìn)項(xiàng)稅額0.06 貸其他應(yīng)付款 這樣嗎
郭老師
2024 05/08 12:34
不對
這個(gè)其他應(yīng)付款合計(jì)起來是1
你這個(gè)不對，你的費(fèi)用多了
84784979
2024 05/08 12:36
老師，那請您做一筆完 整的分錄，比如價(jià)稅合計(jì)費(fèi)用是1萬元，計(jì)提 和來發(fā)票要怎么做賬呢
郭老師
2024 05/08 12:37
借管理費(fèi)用1-0.06
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1-0.06
貸其他應(yīng)付款，1
借預(yù)提費(fèi)用1借管理費(fèi)用負(fù)1
84784979
2024 05/08 12:52
老師那如果是不含稅1，然后發(fā)票不含稅也是1.怎么做計(jì)提和沖賬啊
郭老師
2024 05/08 12:53
借管理費(fèi)用1應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，其他應(yīng)付款
借預(yù)提費(fèi)用借業(yè)管理費(fèi)用-1。
郭老師
2024 05/08 12:53
或者是按照你上面那種方法也可以。
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