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老師你好，我進項稅貸方多了5000。 我在借方做了5000，貸方走什么科目呢，走其他科目好像都負起了，有點蒙圈了。
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你好，貸方什么原因多了？這個進項發(fā)生額是在借方，你有紅沖的才出現(xiàn)在貸方。
2024 05/08 13:14
84785010 
2024 05/08 13:20
這兩筆才做的分錄，貸方多了金額30562.53
84785010
2024 05/08 13:22
我應該要做一個結轉不，看起不平
郭老師 
2024 05/08 13:22
你好，那你是借轉多了吧？借進項
貸應交稅費轉出未交增值稅。
84785010
2024 05/08 13:23
做結轉借方沖了，30562.53，貸方走什么科目
郭老師
2024 05/08 13:23
轉出未交增值稅，我上面給你寫了，你能看一下嗎？
84785010
2024 05/08 13:27
我剛做了：借 進項 貸 ：增值稅未交增值稅，但是進項那里有多了樣，進項那里從2335變成4000多去了
郭老師
2024 05/08 13:28
你好，那貸方就寫成未交增值稅。
郭老師
2024 05/08 13:29
借進項貸未交增值稅。
84785010
2024 05/08 13:29
未繳增值稅那里倒是平了，就是借方進項那里又多了
84785010
2024 05/08 13:29
我在試下
郭老師
2024 05/08 13:30
進項
銷項
進項轉出
申報表和賬上去核對
84785010
2024 05/08 13:58
老師還要麻煩你，我做了這個分錄未交那里平了，但是進項那里又多了，余額顯示3萬多累計出來
郭老師
2024 05/08 14:14
哦，就是結轉進項的，你的進項發(fā)生額是多少？
84785010
2024 05/08 14:30
進項從2月-4月36924.51。銷項2-4月有35613.21。
銷項看起是平了的，就是應繳稅費-未交增值稅那里是負起的，未交負起是代表還有多的，但是進項已經沒得了
郭老師
2024 05/08 14:32
其他的都沒有余額，未交增值稅，借方留底。
郭老師
2024 05/08 14:32
很有可能你的進項銷項里面有不對的。你每個月核對一下吧，你倒著往前找。
84785010
2024 05/08 14:36
之前都是平了的，老師我把2-4月的稅費分錄發(fā)你幫我看下，因為我是2月接受的，之前沒有做過一般納稅人的賬務
郭老師
2024 05/08 14:37
你好，你發(fā)給我，我怎么給你核對？你得把所有的報表發(fā)過來嗎？
84785010
2024 05/08 14:38
我就發(fā)2-4月的銷項和進項的分錄給你，看我是不是弄錯了 呵呵
84785010
2024 05/08 14:39
2-4月之前另外同事是做平了的
郭老師
2024 05/08 14:39
我給你看分錄有什么用？上面的金額我都不知道對錯，你上面的分錄是正確的呀。
84785010
2024 05/08 14:41
金額是根據(jù)發(fā)票填對了的
郭老師
2024 05/08 14:43
那你把每個月的賬務處理發(fā)來，然后每個月的科目余額表。
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