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房租押金做多了，當時借其他應收款10000貸銀行存款10000，現在怎么把多余的8000給沖掉？8000是房租費，用哪個科目過渡
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您好，借其他應收款-8000 貸銀行存款-8000
2024 05/08 15:25
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1.借：應付賬款10000 貸：短期借款10000是什么業(yè)務 2.借：其他應收款：1000 貸：庫存現金：1000是什么業(yè)務 3.借：銀行存款8000貸:應收帳款8000是什么業(yè)務
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老師我們兩年前是餐飲行業(yè)，購買了天然氣比如18000元，我們當時做賬
借:原材料-10000
應交稅費-應交增值稅-進項稅8000
貸:銀行存款18000
兩年間我們陸陸續(xù)續(xù)也在使用天然氣，但是現在我們不經營了，但還有8000元余額沒用完，直接將8000元的天然氣轉給別人，他們給我們8000元。我們做賬
借:銀行存款 8000
貸:原材料8000這樣做賬是否可以？
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老師2023年的發(fā)票 例如發(fā)票的是10000 記賬只是記了8000，當時給錢也給了8000 。2024年這2000能接著走費用嗎
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我現在做賬，上個月法人找公司借款1萬元，我分錄是，借：其他應收款10000，貸庫存現金10000，本月公司向法人借款1萬，我能否直接沖掉，即借：庫存現金10000，貸其他應收款10000？
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老師：內賬，我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借：管理費用-工資 10000 貸 應付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時：借 應付職工薪酬-工資 10000貸 其他應收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內賬是做真實的，而個人部分是員工承擔的，不需要如管理費用，我是不是可以把個人部分不入費用，我這樣做行嗎： 借 管理費用 8000 貸 應付職工薪酬 8000 發(fā)放時 借應付職工薪酬 8000 ，貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費用-社保公司 其他應收款-個人 貸 銀行存款
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