問(wèn)題已解決

不合格的庫(kù)存商品做報(bào)廢，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/09 14:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，是需要轉(zhuǎn)出的。
2024 05/09 14:07
84785025
2024 05/09 14:12
可是庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)稅怎么算嗎 又不是原材料 能按照結(jié)存的成本價(jià)*0.13算嗎
宋生老師
2024 05/09 14:15
你好，你說(shuō)的不合格，是生產(chǎn)出來(lái)就不合格是吧。還是說(shuō)放在那里報(bào)廢了
84785025
2024 05/09 14:19
有一部分是銷(xiāo)售出去 人家退回來(lái)了 有一部分是生產(chǎn)出來(lái)就是不合格品
宋生老師
2024 05/09 14:24
你好，像這一種的話，人家退回來(lái)其實(shí)還是屬于存貨，不用轉(zhuǎn)出， 另外生產(chǎn)出來(lái)就是不合格的，這種也不用轉(zhuǎn)，還是由生產(chǎn)出來(lái)合格的產(chǎn)品分?jǐn)偝杀尽?/div>
84785025
2024 05/09 14:31
那客戶(hù)退回來(lái) 我做報(bào)廢處理 是不是不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？？
宋生老師
2024 05/09 14:33
你好，可以不用轉(zhuǎn)出了。
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