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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，在申報(bào)企業(yè)所得稅，投資收益-35萬，這個(gè)怎么填納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呀，虧損35萬，應(yīng)該填在哪里
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同學(xué)，這個(gè)不需要調(diào)整，賬載金額跟稅務(wù)金額一樣就行
2024 05/09 16:16
84785009 
2024 05/09 16:17
我看稅法是這樣說的
84785009
2024 05/09 16:18
我這個(gè)是虧損，而且是母子公司的重組來投資收益，是不是填這個(gè)調(diào)整表就可以啦？
小偉老師 
2024 05/09 16:19
是的，上面說了不做調(diào)整
84785009
2024 05/09 16:21
你看最后一句，是說要在105100這張表作調(diào)整，就是我第一張發(fā)的圖上
小偉老師
2024 05/09 16:22
你這個(gè)投資收益是計(jì)提的，沒有實(shí)際收到是吧，那就是調(diào)減，最后稅務(wù)上投資收益是0
84785009
2024 05/09 16:24
反收購后當(dāng)處置算的
小偉老師
2024 05/09 16:25
那就是填賬載金額填-35? 稅務(wù)金額0?
84785009
2024 05/09 16:26
反正沒有收到錢，工商信息變更了，稅務(wù)沒動(dòng)，賬的科目動(dòng)了一下
84785009
2024 05/09 16:26
請問第一張表怎么填呀
小偉老師
2024 05/09 16:27
不是有個(gè)項(xiàng)目名稱：投資收益，在那行填列
84785009
2024 05/09 16:29
那個(gè)是灰色，填不了
小偉老師
2024 05/09 16:30
先去填A(yù)105030表，數(shù)據(jù)會自動(dòng)過去的
84785009
2024 05/09 16:36
他說要大于0.您看看怎么填
小偉老師
2024 05/09 16:47
稅收金額應(yīng)該填0 的，賬載的填-35
84785009
2024 05/09 16:49
那最后是納稅調(diào)增了35了嗎
84785009
2024 05/09 16:50
你看一下是不是這樣
小偉老師
2024 05/09 16:50
是的，因?yàn)槭翘潛p，不能確認(rèn)這個(gè)虧損
84785009
2024 05/09 16:54
不算真正的損失是嗎
小偉老師
2024 05/09 16:55
是這樣理解的，稅務(wù)上不認(rèn)計(jì)提的這個(gè)
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