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問(wèn)題已解決
所得稅年報(bào)的時(shí)候不是要納稅調(diào)整嘛，調(diào)整完了后最后的所得額就跟財(cái)報(bào)報(bào)表會(huì)有調(diào)整部分的差異。是不是就不用管了。調(diào)增調(diào)減的部分也不需要去重新修改會(huì)計(jì)賬務(wù)吧。
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你好，具體的調(diào)增調(diào)減都是什么業(yè)務(wù)的？
2024 05/10 13:26
84784996 
2024 05/10 13:28
比如招待費(fèi)啊。會(huì)計(jì)上賬載招待費(fèi)金額是4162，所得稅只能扣除2497.2，那就要調(diào)增1664.8。雖然所得稅調(diào)增 了。但是我會(huì)計(jì)那邊還是按4162記賬吧。不需要改賬吧
郭老師 
2024 05/10 13:30
對(duì)的是的，這種不需要處理的。
84784996
2024 05/10 13:39
納稅調(diào)整表里的，固定資產(chǎn)折舊，只要是有固定資產(chǎn)是不是必須要填呢。即便是已經(jīng)折舊折滿了。也要填。而且固定資產(chǎn)好像不用納稅調(diào)整是全額扣除的嗎？
郭老師
2024 05/10 13:42
對(duì)的是的，你有發(fā)票的可以抵扣。
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