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老師:我想問下，小微企業(yè)，所得稅匯算清繳的時候，稅率不是減安5%征收嗎，為什么A100000這個總表里面顯示是25%啊

84785010| 提問時間：2024 05/10 16:16
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，后面填寫減免20%部分
2024 05/10 16:17
84785010
2024 05/10 16:18
老師，后面指的具體是哪個位置啊？
小林老師
2024 05/10 16:21
你好，，在107040表單第一行
84785010
2024 05/10 16:24
老師:那就是在開始選擇填報表單的時候就要把107040這個選上對吧
小林老師
2024 05/10 16:24
是的，，您的理解非常正確
84785010
2024 05/10 16:27
老師:那是不是2023年度預(yù)繳所得稅的時候處于盈利狀態(tài)，這種情況下匯繳的時候就需要選擇107040這個表格。如果上年到第四季度一直虧損，那匯繳的時候就不用選這個表格？
84785010
2024 05/10 16:27
可以這樣理解嗎？
小林老師
2024 05/10 16:28
匯算清繳數(shù)據(jù)填寫
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