問(wèn)題已解決

去年8月份收到客戶轉(zhuǎn)來(lái)10萬(wàn)做軟件代墊支付，說(shuō)是不要發(fā)票，做了其他應(yīng)收款，支出的款項(xiàng)沖了其他應(yīng)收款，今年4月份客戶要求發(fā)票怎么做賬？ 收到款項(xiàng) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 支出款項(xiàng) 借：其他應(yīng)付款 貸：其他應(yīng)收款 現(xiàn)在要開(kāi)票怎么做賬？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/10 18:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
那你們是實(shí)際是代收代付的還是你的收入？
2024 05/10 18:29
84784964
2024 05/10 18:32
代收代付，但是我們支出的關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目的沒(méi)有發(fā)票，只能開(kāi)他們公司的發(fā)票，
郭老師
2024 05/10 18:33
你好，代收代付的就不能做收入，你這樣的話嚴(yán)格來(lái)說(shuō)屬于虛開(kāi)發(fā)票。
84784964
2024 05/10 18:33
但是我們做軟件的又不想讓他知道我們花費(fèi)去哪叫她開(kāi)票
郭老師
2024 05/10 18:33
那你單位就開(kāi)發(fā)票。借其他應(yīng)收款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款。
84784964
2024 05/10 18:34
好的，明白了謝謝老師
郭老師
2024 05/10 18:35
不用客氣，工作愉快。
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