問(wèn)題已解決

京東店鋪開(kāi)店鋪的時(shí)候，法人充值了15元和1W元進(jìn)去做保證金，但是15元是試下可以不充值不，這兩筆是法人通過(guò)法人私賬充值到京東店鋪去的，應(yīng)該怎么做賬？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/11 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)15元是以后收不回來(lái)的，如果是進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出15，其他應(yīng)收款1萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款個(gè)人。
2024 05/11 09:25
84785036
2024 05/11 09:27
那15元就直接做成：借：營(yíng)業(yè)外支出-京東XX店鋪 貸：其他貨幣資金-京東XX店鋪 摘要寫(xiě)什么呢？1W做成借：其他應(yīng)收款-京東XX店鋪 保證金 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人？ 摘要寫(xiě)代繳京東XX店鋪保證金？
郭老師
2024 05/11 09:29
可以的，可以這么做的。
84785036
2024 05/11 09:32
15元收不回來(lái)的這個(gè)摘要寫(xiě)什么比較好呢？這是法人充值進(jìn)去看下能不能成功的
郭老師
2024 05/11 09:35
你好，法人墊付賬戶(hù)測(cè)試款。
84785036
2024 05/11 12:09
購(gòu)買(mǎi)的紙箱，員工報(bào)銷(xiāo)的，可以直接做成借：銷(xiāo)售費(fèi)用-包裝物 貸：銀行存款？
郭老師
2024 05/11 12:11
可以的，可以這么做的。
84785036
2024 05/11 12:12
借：銷(xiāo)售費(fèi)用-辦公用品-包裝物 貸：銀行存款 這樣可以的吧？
郭老師
2024 05/11 12:13
可以的 可以這么做的
84785036
2024 05/11 12:21
小規(guī)?，F(xiàn)在還是按照1個(gè)點(diǎn)收取，做的1%的稅點(diǎn)一直在貸方掛著，因?yàn)椴挥美U稅，需要怎么做？還是等年底了一次性做完？
郭老師
2024 05/11 12:22
你好，不需要交稅的，季度末的那個(gè)月 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，再因野外收入。
郭老師
2024 05/11 12:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅， 貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785036
2024 05/11 12:22
需要每個(gè)月做：借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 ？
郭老師
2024 05/11 12:24
按季度報(bào)稅的，季度末在做。
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