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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)本月開了1%的專票紅沖了，后面又開了3%的正數(shù)專票，現(xiàn)在存在2%的稅差怎么申報(bào)？小規(guī)模納稅人，具體報(bào)表怎么填？
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您好，這些數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)的
2024 05/11 11:08
84784979 
2024 05/11 11:17
沒(méi)有生成，手動(dòng)怎么填報(bào)，我現(xiàn)在是去更正
微微老師 
2024 05/11 11:24
您好，填寫的是正數(shù)發(fā)票+負(fù)數(shù)發(fā)票之和的，不存在單獨(dú)填寫2%的差異的
84784979
2024 05/11 11:28
可是負(fù)數(shù)專票是%1的稅立，正數(shù)專票是3%的稅立，直接減不是少交了2%的稅？
微微老師
2024 05/11 11:33
你好，沒(méi)有少繳納2%的呢稅，是要交2%的稅款
84784979
2024 05/11 11:38
你完全沒(méi)懂我意思哦，小規(guī)模納稅人3季度開了1%個(gè)點(diǎn)的專票20萬(wàn)，4季度紅沖了那1%的專票20萬(wàn)后又開了30萬(wàn)的3%個(gè)點(diǎn)的專票，你說(shuō)你是季度按多少金額交稅？
84784979
2024 05/11 11:38
第四季度怎么算稅？
微微老師
2024 05/11 11:50
您好，剛才還真是理解錯(cuò)了，抱歉。
算稅金額=30W*3%-20W*1%=7000元
但是申報(bào)表的確不知道怎么填了，沒(méi)遇到過(guò)。我再看看
微微老師
2024 05/11 13:01
你好，去稅務(wù)局問(wèn)下吧，我這邊也是怎么填都不對(duì)。抱歉，無(wú)法解答你的問(wèn)題。
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