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問題已解決
老師你好，請問我們4月收到專管員通知，說是2022年收到的一張專票有問題，已經(jīng)在2022年4月認(rèn)證抵扣了，上游公司被列為走逃戶，讓我們進項轉(zhuǎn)出，所以會計在3月份申報表中已經(jīng)轉(zhuǎn)出補稅。但是5月份申報的時候顯示異常憑證轉(zhuǎn)出申報數(shù)據(jù)與實際不符，比對不通過。是不是轉(zhuǎn)出時間有問題？這個月又轉(zhuǎn)出來進項稅才申報通過。后期是不是還會比對不通過，因為多轉(zhuǎn)出了。
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你當(dāng)時轉(zhuǎn)出在哪里填寫的？
2024 05/11 14:59
84784953 
2024 05/11 15:04
是會計做的，附列資料二，本期進項稅額轉(zhuǎn)出中的其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形23b
郭老師 
2024 05/11 15:08
那沒有問題的正確的截圖看一下什么提示
84784953
2024 05/11 15:12
我發(fā)不了照片。就是一個表格。對比名稱：異常憑證進項稅額轉(zhuǎn)出額對比，監(jiān)控級別：強制，比對結(jié)果：不通過，異常憑證轉(zhuǎn)出申報數(shù)據(jù)與實際不符。
84784953
2024 05/11 15:13
根據(jù)錯誤提示，我覺得是不是應(yīng)該填寫到23a？
郭老師
2024 05/11 15:15
是在23B最后一行里面的
你這個當(dāng)時稅務(wù)局要求你們申報還是直接補稅？
84784953
2024 05/11 15:16
當(dāng)時專管員讓我們進項轉(zhuǎn)出，當(dāng)時已經(jīng)把3月的稅報了，非得讓我們更改申報表做轉(zhuǎn)出
84784953
2024 05/11 15:18
現(xiàn)在問題是3月和4月的所屬期都轉(zhuǎn)出了，下個月申報大數(shù)據(jù)是不是還會出現(xiàn)對比不通過，畢竟重復(fù)轉(zhuǎn)出了
郭老師
2024 05/11 15:21
你去更正修改一個月的。
84784953
2024 05/11 15:25
怎么修改？已經(jīng)扣稅了
郭老師
2024 05/11 15:28
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者作廢申報。
84784953
2024 05/11 16:04
好的，謝謝
郭老師
2024 05/11 16:06
不用客氣，工作愉快。
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