問(wèn)題已解決

老師?你好。公司22年、23年支付的勞務(wù)費(fèi)，到現(xiàn)在還沒(méi)有收到發(fā)票，是不是24年的匯算清繳就要調(diào)增？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/11 15:15
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，我們已經(jīng)入賬扣減了利潤(rùn)，但匯繳前沒(méi)有取得發(fā)票就要納稅調(diào)增的，以后取得發(fā)票再更正回來(lái)
2024 05/11 15:16
84785042
2024 05/11 16:20
老師?是在105000表里的（十七）其他把這支付了沒(méi)發(fā)票的勞務(wù)票填在賬載金額里就可以了？
廖君老師
2024 05/11 16:29
您好，是的，就是105000表里 30行（十七）
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