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員工報銷的沒有單據(jù)或者發(fā)票，正常入賬了，比如說辦公費吧，年底累計金額包含了有票的和無票的，但是匯算清繳的時候怎么調增呢，數(shù)據(jù)要一個一個去扒憑證嗎？
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你好，這種情況就得要求你平時做賬的時候，把那些沒有發(fā)票的自己做一個excel單獨登記一下才好查
2024 05/11 15:26
84784994 
2024 05/11 15:40
哦哦，就是說無票部分不入賬也可以嗎？
東老師 
2024 05/11 15:41
對，但是你入賬了才能體現(xiàn)企業(yè)真實支出
84784994
2024 05/11 15:41
員工報銷? ? 比如一共1500? 有發(fā)票的1000? 沒有發(fā)票的事500? ，然后公戶給他轉了1500 ，無票部分不入賬的話 ，應該怎么入賬呢? ？
東老師
2024 05/11 15:42
所以得入賬呀，你不入賬的話給你報銷款對不上
84784994
2024 05/11 15:56
嗯嗯好的
東老師
2024 05/11 15:57
嗯，幫忙給個五星好評，多謝多謝
84784994
2024 05/11 15:57
還有一個問題老師，比如員工報銷了1500，當時收到票的有1000，那500是要積攢多了比如到一萬人家再給開票。但是公戶已經(jīng)給他轉了1500，我現(xiàn)在應該怎么入賬？
東老師
2024 05/11 15:58
借管理費用1000 其他應收款 500貸銀行存款1500
84784994
2024 05/11 15:58
那個500的支出，是因為經(jīng)常去那個店買東西，基本上一個月給開一次票，是這個樣子。
東老師
2024 05/11 15:59
對，沒有發(fā)票的部分還沒就先記住到其他應收款
84784994
2024 05/11 15:59
買的是原材料
東老師
2024 05/11 15:59
買的是原材料，借方就記到原材料就可以
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