問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)多了并且已申報(bào)要怎么處理？會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/11 15:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你要按照多轉(zhuǎn)出的來(lái)交增值稅嗎？如果是的話(huà)，借管理費(fèi)用帶應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的。還是對(duì)方開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票？
2024 05/11 15:45
84785021
2024 05/11 15:56
是我自己轉(zhuǎn)錯(cuò)了把不該轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出來(lái)了，并且連續(xù)有三個(gè)月都轉(zhuǎn)了，已申報(bào)繳納稅了
郭老師
2024 05/11 15:57
你好，那你可以更正申報(bào)的。你想修改的話(huà)，你賬上就不用處理了。就之前做的賬上是正確的。
84785021
2024 05/11 15:58
這個(gè)是否可以退回來(lái)，或者抵一些銷(xiāo)項(xiàng)，要怎么處理
郭老師
2024 05/11 15:59
可以 可以去更正申報(bào)，多交的可以退回
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