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實(shí)務(wù)
問題已解決
新接一家公司賬務(wù)，根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)，需要調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)各科目余額，調(diào)整如圖所示，請問借貸方相差的579241.39，計(jì)入哪個科目合適？
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你好，那就是需要繳納的稅費(fèi)，不需要調(diào)整
2024 05/12 16:01
84784971 
2024 05/12 16:10
計(jì)提的時候貸方多提了，調(diào)出這些數(shù)據(jù)后，才是剩余的應(yīng)交稅費(fèi)，還有進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣都是長年累積下來的數(shù)據(jù)，跟實(shí)際不符。調(diào)完這個分錄后，剩下的才是跟實(shí)際相符的。不想再一一對應(yīng)調(diào)整了，因?yàn)檫€有其他非稅費(fèi)之類的科目與實(shí)際不符，可否最后都?xì)w為管理費(fèi)用-其他做調(diào)整？
小林老師 
2024 05/12 16:16
那您找到多計(jì)提的分錄，紅字沖回
84784971
2024 05/12 16:20
長時間累積下來的，不知道該找哪一筆了，太亂了，想所有不對應(yīng)實(shí)際的科目都調(diào)到管理費(fèi)用或營業(yè)外收支科目的賬務(wù)調(diào)整下，這樣還節(jié)省點(diǎn)時間，可行嗎？
小林老師
2024 05/12 16:23
那就計(jì)入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
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