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2024 05/12 19:54
吳衛(wèi)東老師 
2024 05/12 20:39
事項(xiàng)30*0.81? 增加利潤(rùn) 30
事項(xiàng)2? ?計(jì)入銷售費(fèi)用 減少1.5
事項(xiàng)三? ?增加利潤(rùn)? （100-70）*0.8-（50-35）=9
事項(xiàng)四? ?減少利潤(rùn) 10+1.3-6.7=4.6
事項(xiàng)五減少利潤(rùn)? ?3.5+1.5=5
年末利潤(rùn)總額=750+30-1.5+9-4.6-5=777.9? ?
?應(yīng)交所得稅=777.9*0.25=194.475
本年遞延所得稅負(fù)債 增加5? 遞延所得稅資產(chǎn)增加 3
借：所得稅費(fèi)用?196.475
? ? ? 遞延所得稅資產(chǎn)? 3
? ? ? 貸：遞延所得稅負(fù)債? ?5
? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? 194.475
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