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企業(yè)所得稅年報做納稅調(diào)增，需要更改財務(wù)報表年報嗎？
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你好，這個按調(diào)整后的金額申報年報。
2024 05/13 11:11
84784979 
2024 05/13 11:15
老師，那樣的話，四季度財務(wù)報表累計數(shù)跟年報的財務(wù)報表累計數(shù)不一致，這樣可以嗎？
宋生老師 
2024 05/13 11:16
你好這個沒關(guān)系的。
84784979
2024 05/13 11:22
老師，那我還需要在24年做分錄嗎？如果做，怎么寫分錄？
宋生老師
2024 05/13 11:25
你好24年要看是補稅還是退稅，就做補稅或者退稅的對應(yīng)分錄。
84784979
2024 05/13 11:28
如果補稅，分錄應(yīng)該怎么做呀
84784979
2024 05/13 11:28
老師，麻煩您幫我把分錄都做一下吧，謝謝
宋生老師
2024 05/13 11:28
補稅會計分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
實際補繳企業(yè)所得稅時：
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
84784979
2024 05/13 11:45
謝謝老師
84784979
2024 05/13 11:47
老師，小企業(yè)會計制度，是不是直接借利潤分配-未分配利潤，不需要以前年度損益調(diào)整呀
84784979
2024 05/13 11:49
老師，申訴的這些人員是因為名字沒有更新，工資都發(fā)放了，因為工頭名字沒有給我上報，調(diào)增有點冤呀，還有別的辦法嗎？
宋生老師
2024 05/13 11:53
你好，這個你確實沒有更新，你應(yīng)該是去更正，更正后，就不用調(diào)增了
84784979
2024 05/13 11:56
23年的更正，只能做刪除，增加人員需要到稅務(wù)窗口做。。。。
宋生老師
2024 05/13 11:59
你好，操作流程，就看當(dāng)?shù)匾蟆?/div>
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