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實(shí)務(wù)
問題已解決
對(duì)方去年11月給我們開了成本票 今天說(shuō)紅沖 要我們把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給他們 是嗎 那我賬上之前的這筆怎么辦 附件沒有了啊
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同學(xué)好，你可以復(fù)印一份做為附件存檔
2024 05/13 12:11
84784993 
2024 05/13 12:12
行 好的好的 她們紅沖 我們是應(yīng)該把原票退給他們對(duì)嗎
黃陸壹老師 
2024 05/13 12:12
如果你抵扣了進(jìn)項(xiàng)，其實(shí)不用把原發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)給回他們，你只要開具紅字信息表發(fā)給他們就可以。
84784993
2024 05/13 12:12
沒抵扣 的
84784993
2024 05/13 12:13
只做了成本 因?yàn)樗切∫?guī)模的時(shí)候取得的 還沒升一般納稅
黃陸壹老師
2024 05/13 12:18
你們是銷售方，發(fā)票是你們開出的是嗎
黃陸壹老師
2024 05/13 12:18
我們看問題像是對(duì)方開給你的
84784993
2024 05/13 12:18
啊？ 不是開給我們的嗎 我們是購(gòu)買啊 嗯嗯
84784993
2024 05/13 12:21
按理來(lái)說(shuō) 我們要把23年的票退給對(duì)方？？
黃陸壹老師
2024 05/13 12:21
那你這邊就是收到對(duì)方的發(fā)票，如果你沒抵扣進(jìn)項(xiàng)，那需要把原發(fā)票退給對(duì)方
84784993
2024 05/13 12:22
主要是想問我去年已經(jīng)做賬了 沒附件了如果拿走了的話 復(fù)印就行是吧
84784993
2024 05/13 12:24
會(huì)影響我23年企業(yè)所得稅嗎
黃陸壹老師
2024 05/13 12:35
你用附件就可以，不會(huì)影響所得稅扣除的
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