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老師 請問一下 去年的一個固定資產(chǎn)，我做成了管理費用 借管理費用-辦公費 應交稅費-應交增值稅 貸其他應收款-備用金 今年發(fā)現(xiàn)了， 我可以做 借固定資產(chǎn) 貸管理費用-辦公費？
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你好；1.先調(diào)整分錄 ： 借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整； 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 ；2. 補折舊：借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊； 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2024 05/13 16:09
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