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老師，公司車輛賣出，收18萬，我申報增值稅3600，我這邊賬務處理，借，銀行存款，18萬，貸，營業(yè)外收入17.64萬，應交稅費，增值稅，銷項稅，0.36萬，這樣有毛病嗎，請郭老師幫忙看看。
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請問車輛是你公司的固定資產(chǎn)嗎
2024 05/13 17:43
黃陸壹老師 
2024 05/13 17:44
你放營業(yè)外收入，科目不對
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老師你好:我們是小規(guī)模納稅人，前期收等我物業(yè)費記在了其他應付款科目20萬，現(xiàn)開具發(fā)票18萬，確認收入時憑證為對嗎？
1、借:其他應付款18萬
貸:預收賬款18萬
借:預收賬款，18萬
貸:主營業(yè)務收入18萬/1.03
應交稅費-應交增值稅（18萬/1.03）*0.03
2、此處科目使用應交稅費-簡易計稅還是應交增值稅科目呢？
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老師小規(guī)模 進貨分錄 借 庫存商品 貸 銀行 借 主營成本 貸 庫存商品 銷售分錄 借 銀行 貸 主營收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 借 應交稅費應交增值稅銷項稅 貸 營業(yè)外收入這樣嗎
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生活服務業(yè)免征增值稅的分錄：借：銀存 貸：主營收入 應交稅費一銷項 借：應交稅費一銷項 貸：應交稅費一未交增值稅 借：應交稅費一未交增值稅 貸：營業(yè)外收入／其他收益 還是直接借：銀存 貸：主營收入 哪個正確？
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返還的個稅，借銀行存款，貸營業(yè)外收入，應交稅費-銷項，這個銷項稅在申報增值稅哪個項目里面填
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老師，請問我們這面做賬是，，借，銀行存款，貸，主營業(yè)務收入，貸，應交稅費_應交增值稅銷項稅，繳款時候，姐，應交稅費_應交增值稅銷項稅，貸銀行存款 可以嗎?
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- 請問cpa識別出的錯報分為明顯微小和需累積的，要求管理層更正的是累積的嗎，那明顯微小的要溝通嗎，管理層應當更正嗎，管理層的財報編制職責允許存在識別的明顯微小錯報嗎 昨天
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