00:10:00
問題已解決
19年收到一張材料發(fā)票，現在國稅說對方逃了，問我們是不是真有此筆交易，我們查了確實有付給對方錢。老師，現在要做進項轉出跟成本轉出？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要做進項轉出，賬上的時候，你們不用做賬務處理，成本匯算清繳，需要納稅調增。
2024 05/14 09:31
84784984 
2024 05/14 09:40
也就是無論是否真實都要轉出是嗎？
84784984
2024 05/14 09:42
賬上不用處理，只要國稅網申報時處理下就可以了嗎？謝謝老師
郭老師 
2024 05/14 09:42
對的是的。你需要借以前年度損益調整貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
84784984
2024 05/14 09:56
老師，以前年度損益是不是還要再結轉到利潤分配
郭老師
2024 05/14 09:57
是的是的，是這么做的，月末轉就可以的。
84784984
2024 05/14 10:01
成本就到下次所得稅申報的時候做以前年度損益納稅調增，賬上不用處理了嗎？
郭老師
2024 05/14 10:01
是的，對的，是這么做的。
閱讀 87
描述你的問題，直接向老師提問
199
意見反饋
