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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我去年有一筆營業(yè)外收入是沖減的前年一筆賬，我當(dāng)時(shí)沒有通過【以前年度損益調(diào)整】，直接沖減當(dāng)期的營業(yè)外收入，結(jié)果營業(yè)外收入是負(fù)的，年報(bào)損益表里營業(yè)外收入為負(fù)數(shù)保存不了數(shù)據(jù)，這個(gè)要怎么調(diào)整？
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你好，它出現(xiàn)了什么提示？是不是下面的明細(xì)大于這個(gè)總的？
2024 05/14 14:32
84785017 
2024 05/14 14:33
是的，，老師~！~~
84785017
2024 05/14 14:35
我可以反結(jié)賬回去把那一筆計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外收入調(diào)整成以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師 
2024 05/14 14:36
可以的，可以這么做的。
84785017
2024 05/14 14:43
調(diào)整 之后，資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末減期初數(shù)據(jù)跟利潤表中的凈利潤對不上了，這個(gè)有影響嗎？
郭老師
2024 05/14 14:44
你好，沒有影響，可以忽略的。
84785017
2024 05/14 14:55
?老師，今年5月補(bǔ)提去年工資，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬，年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬要不要加上調(diào)整的這一筆金額呢？
郭老師
2024 05/14 14:59
你好，5月份加上就可以的，不影響之前的。
84785017
2024 05/14 15:03
正常計(jì)提時(shí)工資計(jì)管理費(fèi)用，現(xiàn)在通過以前年度損益調(diào)整，我年報(bào)中利潤表上的管理費(fèi)用要不要增加這一筆？
郭老師
2024 05/14 15:07
需要的，不用增加的。
84785017
2024 05/14 15:11
補(bǔ)提的工資不在利潤表中做調(diào)整，只在企業(yè)所得稅中工資薪金那個(gè)表中作調(diào)整是嗎？
郭老師
2024 05/14 15:13
是的對的，是這么說。
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