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所得稅匯算清繳上職工薪酬部分上的實際發(fā)生額是發(fā)到手的實際數(shù)，還是應付職工薪酬的借方數(shù)，包含代扣的個稅社保數(shù)
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你好，職工薪酬明細表里面的嗎？如果是的話，這個是應發(fā)工資。
2024 05/14 15:44
郭老師 
2024 05/14 15:44
包含個人負擔的社保、個稅、公積金。
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應付職工薪酬，在企業(yè)所得稅匯算清繳時候，工資是當月計提，次月發(fā)放，應付職工薪酬實際發(fā)放數(shù)是2019年2月至2020年1月借方發(fā)生數(shù)合計，對嗎
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳應付職工薪酬里的社保指的是應付職工薪酬-社保 貸方一年的數(shù)對吧
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職工薪酬納稅調(diào)整明細表的實際發(fā)生額填寫應付職工薪酬的f借方發(fā)生額，這個借方發(fā)生額要不要把上年十二的工資數(shù)減掉
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老師好，匯算清繳職工薪酬賬載金額和實際發(fā)生額怎么取數(shù)？稅收金額呢
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老師，我們再做企稅匯算清繳時，職工薪酬納稅調(diào)整項目明細表時，工資薪金的賬栽金額填的是應付職工薪酬的本年貸方累計數(shù)（計提數(shù)），實際發(fā)生額填的是應付職工薪酬的本年借方發(fā)生數(shù)，那計提數(shù)和實際發(fā)生數(shù)必然是有差異的，但是再計提最后一個月工資時，2020年匯算清繳前已經(jīng)發(fā)放，按理來說就不用進行納稅調(diào)整是吧，那這樣的話，在填職工薪酬納稅調(diào)整明細表時的稅收金額是填實際發(fā)放數(shù)，還是計提數(shù)呀
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