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問(wèn)題已解決
老師，這是我填寫企業(yè)所得稅匯算清繳，風(fēng)險(xiǎn)掃描出來(lái)這些，我有40多萬(wàn)的費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出沒有發(fā)票，需要納稅調(diào)增，是不是需要填寫在那一個(gè)項(xiàng)目里面，是不是填寫錯(cuò)了，才會(huì)出現(xiàn)這些內(nèi)容呢
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您好，這個(gè)的話，是需要填寫具體項(xiàng)目才可以的
2024 05/15 16:40
84784969 
2024 05/15 16:41
都是些辦公費(fèi)和裝修費(fèi)，在表里面沒有看到有辦公費(fèi)和裝修費(fèi)具體的項(xiàng)目
小鎖老師 
2024 05/15 16:42
這個(gè)實(shí)際上有沒有?。?/div>
84784969
2024 05/15 16:43
那裝修費(fèi)和辦公費(fèi)沒有發(fā)票，我應(yīng)該填寫到那一列呢，那個(gè)項(xiàng)目里面
小鎖老師
2024 05/15 16:54
你的意思是寫到管理費(fèi)用哪里還是啥
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匯算清繳營(yíng)業(yè)外支出在那填寫調(diào)增的？
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我剛才在那個(gè)30行其他里面填寫調(diào)增額是100多萬(wàn)，這樣我的那個(gè)企業(yè)虧損是正數(shù)啦，但是好像還有一個(gè)表格需要去填寫呢，這個(gè)調(diào)增的數(shù)額是不是需要按15%來(lái)計(jì)算企業(yè)所得稅主，我提前過(guò)一次，這是我調(diào)增之后就出現(xiàn)這樣的風(fēng)險(xiǎn)提示，麻煩老師看一下
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老師，匯算清繳時(shí)無(wú)票支出需要調(diào)增的是不是填在”納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“的最下面最后一項(xiàng)”其他“那里？
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請(qǐng)問(wèn)老師 與取得經(jīng)營(yíng)收入有關(guān)的支出 因沒有發(fā)票錄入營(yíng)業(yè)外支出 這個(gè)匯算清繳需要調(diào)增么？如果調(diào)增是在A105000納稅調(diào)整明細(xì)表第30行 其他填寫么？
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匯算清繳時(shí)，營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增怎么填寫
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