問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下，公司要注銷(xiāo)，固定資產(chǎn)余額需要清理掉，我怎么處理呢

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/16 10:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以銷(xiāo)售，也可以報(bào)廢?
2024 05/16 10:14
84785017
2024 05/16 10:17
銷(xiāo)售的具體處理辦法和做賬是什么
84785017
2024 05/16 10:18
開(kāi)票是幾個(gè)點(diǎn)？
鄒老師
2024 05/16 10:19
你好，之前固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)有抵扣嗎？ 銷(xiāo)售的分錄是 借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
84785017
2024 05/16 10:20
進(jìn)項(xiàng)抵扣過(guò)的~~
鄒老師
2024 05/16 10:21
你好，進(jìn)項(xiàng)抵扣過(guò)，現(xiàn)在處置就是按13%的稅率?
84785017
2024 05/16 10:23
可以不開(kāi)票，按13%點(diǎn)計(jì)稅嗎
鄒老師
2024 05/16 10:25
你好，如果對(duì)方不需要發(fā)票，是可以的
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