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公司分?jǐn)側(cè)斯こ杀?借：其他應(yīng)收款 66561.54 貸：管理費用-工資 -27644 銷售費用-工資 -38917.54
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您哈，這個的話是沒錯的，可以按照部門分?jǐn)?/div> 
2024 05/16 12:53
84785029 
2024 05/16 12:54
但沒用通過應(yīng)付職工薪酬分?jǐn)?/div>
84785029
2024 05/16 12:55
這個要怎么調(diào)整
小鎖老師 
2024 05/16 12:56
可以是? 借 應(yīng)付職工薪酬? 貸 其他應(yīng)收款
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老師好
這個我做的分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬-工資7946.38
銷售費用-工資 -1574.2
貸：其他應(yīng)收款-個人社保792.96
銀行存款-5579.22
244 -
第一步是借：應(yīng)付職工薪酬 -工資 貸：其他應(yīng)收款-個人 結(jié)轉(zhuǎn)時借：管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資
1123
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社保當(dāng)月交當(dāng)月的是不是不用計提，工資和社保分錄如下：借：管理費用-單位社保；其他應(yīng)收款-個人交部分，貸：銀行存款。計提工資：借：管理費用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，支付工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)收款-個人，銀行存款。以上分錄是否正確
1990
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公司內(nèi)賬。計提工資，工資包含個人部分社保，還有個人部分公積金，，我借：管理費用-工資
借：管理費用-工資-社保
借：管理費用-工資-住房公積金
借：銷售費用-工資-社保
借：銷售費用-工資-住房公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
這樣可以嗎？增加一個三級科目，會不會太繁瑣了？
234
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計提個人社保時，借：費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 還是 借：費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 同時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個人社保？
777
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