00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，去年有兩筆賬沒(méi)做，貨到，有發(fā)票，款已付進(jìn)項(xiàng)也認(rèn)證了。因?yàn)橐郧笆谴~公司做賬的，然后現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)，我要怎么去平賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸，應(yīng)付賬款。這個(gè)什么時(shí)間銷(xiāo)售出去的？你看一下，他銷(xiāo)售出去做了收入。
2024 05/16 14:40
84784952 
2024 05/16 14:41
這個(gè)是采購(gòu)的，是去年七月份的賬
郭老師 
2024 05/16 14:42
你好，采購(gòu)的做庫(kù)存商品入庫(kù)了，但是你得看一下他銷(xiāo)售出去了沒(méi)有。銷(xiāo)售出去了得結(jié)轉(zhuǎn)成本不是。
84784952
2024 05/16 14:43
三筆金額是一樣的，但是我看明細(xì)賬，他只做了一筆，進(jìn)項(xiàng)稅都認(rèn)證了
郭老師
2024 05/16 14:43
你好，那你就不上就可以啦
借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸，應(yīng)付賬款。
84784952
2024 05/16 14:46
應(yīng)交稅費(fèi)也要補(bǔ)上嗎？
郭老師
2024 05/16 14:48
他之前做了嘛
咋做的
沒(méi)做都要補(bǔ)
84784952
2024 05/16 14:50
沒(méi)有做，只做了一筆賬，其他兩筆沒(méi)有做，但是進(jìn)項(xiàng)都勾選了，我們這是原材料，借方應(yīng)該是原材料的吧
郭老師
2024 05/16 14:52
借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸、應(yīng)付賬款。
閱讀 5856
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
887
意見(jiàn)反饋
