問題已解決

老師您好，幫我看看企業(yè)所得稅匯算清繳，出現(xiàn)退稅，我調(diào)增了，為啥主表還是顯示退稅的金額。哪個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)了。我也是第一次調(diào)增，麻煩老師耐心指點(diǎn)下

84784968| 提問時(shí)間：2024 05/16 20:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
調(diào)整之前彌補(bǔ)虧損明細(xì)表截圖。
2024 05/16 20:11
84784968
2024 05/16 20:14
老師是這個(gè)吧
郭老師
2024 05/16 20:14
對(duì)的是的，然后最后一行最后一列的那個(gè)金額加1235.89÷5%。
84784968
2024 05/16 20:18
加到A106000還是A105000表的最后一行最后一列呢
郭老師
2024 05/16 20:20
106000這個(gè)表格里面的最后一行的最后一列。
郭老師
2024 05/16 20:21
再加上20:14給你回復(fù)的那個(gè)金額，填寫到1050000這個(gè)表格里面的30行的賬載金額。
84784968
2024 05/16 20:27
151987.85+24717.8=176705.65 是這樣的吧老師。這個(gè)金額填到哪里呢
郭老師
2024 05/16 20:32
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784968
2024 05/16 20:35
老師是這個(gè)金額填寫到這里吧，但是A100000表還是顯示的退稅1235.89呀
郭老師
2024 05/16 20:37
截圖完整的主表看一下。
84784968
2024 05/16 20:45
老師，麻煩你看一下，調(diào)完了以后它最后一行還是顯示的退稅1235.89元
郭老師
2024 05/16 20:46
不對(duì)，你把這些所有的調(diào)增的數(shù)據(jù)刪除，你剛才跟我說的這個(gè)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列是多少。
郭老師
2024 05/16 20:46
你把那個(gè)調(diào)燈的數(shù)據(jù)刪除，然后再看一下彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。絕對(duì)不是你跟我說的那個(gè)15開始
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