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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們前五年都是虧損，23年盈利，表格怎么填啊
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你好，使用境內(nèi)彌補(bǔ)所得在2019年對(duì)應(yīng)的那一列，第九列應(yīng)該是填寫15423 2.13
2024 05/17 13:28
郭老師 
2024 05/17 13:29
然后剩下的在最后一列，當(dāng)年以后年度彌補(bǔ)的虧損，這里填寫的是正數(shù)
84785030 
2024 05/17 13:30
但是就是提交不了
郭老師
2024 05/17 13:30
呵，出現(xiàn)了什么提示的？
84785030
2024 05/17 13:31
異常原因：1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:《A107030抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表》第6行第1列本年可用于抵扣的應(yīng)納稅所得額-合計(jì)金額154232.13必須=《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19行納稅調(diào)整后所得154232.13-第20行減：所得減免0.00-第21行減：彌補(bǔ)以前年度虧損154232.13-本表第13行第1列本年實(shí)際抵扣應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額-
郭老師
2024 05/17 13:31
你好，你去打開主表保存一下的。
郭老師
2024 05/17 13:31
這里應(yīng)該是系統(tǒng)的問題呀。
84785030
2024 05/17 13:32
搞了二三天了都在這樣
郭老師
2024 05/17 13:33
所有的退出去，重新進(jìn)。如果還不行的話，你截圖你的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，然后再截圖你的主表。
84785030
2024 05/17 13:38
截圖了這樣可以吧
郭老師
2024 05/17 13:40
我看了這兩個(gè)是一樣的呀。
84785030
2024 05/17 13:41
我就是不知道問題在哪里
郭老師
2024 05/17 13:42
系統(tǒng)問題，同學(xué)，你再退出去多是幾次？
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