問(wèn)題已解決

你好老師，公司購(gòu)進(jìn)設(shè)備，已經(jīng)給供應(yīng)商付款，沒開票，銷售之后開了銷項(xiàng)票，這種情況如何做賬，開了銷項(xiàng)票就要入收入了，但是進(jìn)項(xiàng)票沒開，是不是就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/18 19:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
先暫估 借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)， 借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。
2024 05/18 19:18
84784969
2024 05/18 20:02
款已經(jīng)付款了的，知道多少錢，就是供應(yīng)商沒給我們公司開票
郭老師
2024 05/18 20:06
你好，你暫估就行，按照不含稅的來(lái)。如果是一般納稅人。
84784969
2024 05/18 20:14
我看您寫的分錄和正常有票是一樣的呢，
郭老師
2024 05/18 20:19
是 暫估和發(fā)票一樣 就是沒有進(jìn)項(xiàng)稅
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