問(wèn)題已解決

老師，我的第一個(gè)季度增值稅小規(guī)模納稅人，開(kāi)了50多萬(wàn)發(fā)票，里面有一些10多萬(wàn)開(kāi)成0%稅率，但是我已經(jīng)交了增值稅了，現(xiàn)在增值稅在借方，怎么辦？怎么調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)分錄？櫻

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/19 10:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024 05/19 10:22
84784983
2024 05/19 10:22
這樣我的增值稅申報(bào)表跟我的帳不一致了，
84784983
2024 05/19 10:23
因?yàn)檫@個(gè)做帳收入不是要跟申報(bào)表一致嗎？我只是稅率選錯(cuò)，本來(lái)是1%稅率，我選了0%
家權(quán)老師
2024 05/19 10:24
你申報(bào)的時(shí)候就要換算成1%的收入來(lái)填報(bào)
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