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實(shí)務(wù)
問題已解決
賬上有交易性金融資產(chǎn)和長期股權(quán)投資，匯算清繳需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
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你好，你有取得收益是要填的
2024 05/20 10:57
84784956 
2024 05/20 10:58
沒有取得收益就不用填寫是嗎
宋生老師 
2024 05/20 11:05
你好！是的。沒有損益可以不用
84784956
2024 05/20 11:41
投資的一家公司23年注銷了，投資款5萬元乜有收回來，是這么填寫嗎
84784956
2024 05/20 11:42
持有收益-稅收金額填不了負(fù)數(shù)，保存報(bào)錯
宋生老師
2024 05/20 11:46
你好，你這個不算是持有啊，你這個是處置收益呀。
應(yīng)該是填在這邊的右邊。
84784956
2024 05/20 11:54
稅收的處置所得應(yīng)大于0，處置時(shí)收回0元，賬面投資收益是-50000元，表格中處置收益這邊要怎么填寫呢
宋生老師
2024 05/20 11:58
你好！你處置收入比如1元，處置投資的賬面價(jià)值比如50000
就填入4.6就好了
84784956
2024 05/20 13:01
是投資損失不允許稅前扣除嗎
宋生老師
2024 05/20 13:08
你好！可以扣除，但是一般要出具報(bào)告
84784956
2024 05/20 13:14
可以稅前扣除，是不是收回的金額低于初始投資成本形成的損失，在A105030表中不進(jìn)行納稅調(diào)整，不然填進(jìn)去就有納稅調(diào)增了，這個是不是要填報(bào)A105090表
宋生老師
2024 05/20 13:16
你好，是的。是要填這個A105090表
84784956
2024 05/20 13:17
是這樣填寫嗎
宋生老師
2024 05/20 13:19
你好1是的。就是這樣了
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