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實(shí)務(wù)
問題已解決
購買純凈水，如何做分錄。每次銀行打款，第二年一次性開進(jìn)來的票。
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你好，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸：應(yīng)付賬款-暫估
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
次年收到發(fā)票
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：預(yù)付賬款
2024 05/20 17:18
84785013 
2024 05/20 17:21
購買商品，也是貨收到了，銀行付款了，也是次年收到發(fā)票
微微老師 
2024 05/20 17:21
你好，也是差不多的分錄，費(fèi)用改為庫存商品即可
84785013
2024 05/20 17:22
把管理費(fèi)用改成 庫存商品 其他一樣？
微微老師
2024 05/20 17:22
你好，是的，如果有進(jìn)項(xiàng)票就多個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
84785013
2024 05/20 17:23
還有就是我沒設(shè)置預(yù)付賬款我用的是應(yīng)付賬款
微微老師
2024 05/20 17:24
你好，用這個科目也是可以的
84785013
2024 05/20 17:24
我是小規(guī)模，不存在進(jìn)賬這個
84785013
2024 05/20 17:25
暫估后面能不能再設(shè)置下級科目。供應(yīng)商的。
微微老師
2024 05/20 17:30
您好，這個看你們的需要，可以設(shè)置，
84785013
2024 05/20 19:56
這三組分錄對應(yīng)的原始拼證:
1.收貨單
2.打款憑證
3.發(fā)票。
84785013
2024 05/20 19:57
是這樣的嗎？
微微老師
2024 05/20 20:00
你好，是的，是這樣的哈
84785013
2024 05/20 20:00
第一組分錄沒有收貨單？還可以怎么辦？
84785013
2024 05/20 20:05
可以自制一個入庫清單嗎？
微微老師
2024 05/20 20:40
您好，可以自制一個入庫清單
84785013
2024 05/20 20:47
我有一個公司，2023年一年未發(fā)生任何業(yè)務(wù)。銀行也沒有流水。那么現(xiàn)在匯算時:納稅申報(bào)全為0
財(cái)務(wù)報(bào)表:利潤表期末為0，資產(chǎn)負(fù)債表年初年末一樣，都為2022年末數(shù)據(jù)？
微微老師
2024 05/20 21:13
您好，銀行怎么會沒流水？利息收入也沒有？
84785013
2024 05/20 21:21
沒有，已經(jīng)注銷了
微微老師
2024 05/20 21:22
你好，如果注銷，那還需要匯算嗎？按道理不需要了啊
84785013
2024 05/20 21:22
銀行注銷了
84785013
2024 05/20 21:22
其他的還正常，反正一年沒運(yùn)營了
微微老師
2024 05/20 22:09
是的，財(cái)務(wù)報(bào)表:利潤表期末為0，資產(chǎn)負(fù)債表年初年末一樣，都為2022年末數(shù)據(jù)
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