問(wèn)題已解決

老師，總公司匯總分公司繳納了企業(yè)所得稅，那分公司需不需要分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/20 23:02
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是不需要分?jǐn)偟?/div>
2024 05/20 23:03
84784961
2024 05/20 23:03
為什么，可是我看到好多法規(guī)說(shuō)是要就地分?jǐn)?/div>
小鎖老師
2024 05/20 23:04
這個(gè)的話，分公司有實(shí)際的利潤(rùn)嗎
84784961
2024 05/20 23:04
有實(shí)際利潤(rùn)
小鎖老師
2024 05/20 23:05
那樣的話需要分?jǐn)?，按照?shí)際的比例
84784961
2024 05/20 23:06
這個(gè)分?jǐn)偸窃谏陥?bào)表中需要填寫(xiě)分?jǐn)倲?shù)據(jù)嗎
小鎖老師
2024 05/20 23:07
對(duì)，按照那個(gè)比例來(lái)
84784961
2024 05/20 23:07
那要是申報(bào)表中沒(méi)填寫(xiě)分?jǐn)偟倪@塊信息，是不是就不能分?jǐn)?/div>
小鎖老師
2024 05/20 23:08
對(duì)，如果沒(méi)寫(xiě)的話不需要
84784961
2024 05/20 23:09
那如果分?jǐn)偟脑?，總分公司要怎么?xiě)分錄
小鎖老師
2024 05/20 23:10
總公司繳納的時(shí)候 借 所得稅費(fèi)用? 貸 銀行存款 然后等收到分公司錢(qián)的時(shí)候做沖銷(xiāo)
84784961
2024 05/20 23:11
那分公司分?jǐn)偟臅r(shí)候就寫(xiě)借所得稅，貸銀行存款嗎
小鎖老師
2024 05/20 23:12
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
84784961
2024 05/20 23:16
還有個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)教老師：承租方租我們的房子，因臺(tái)風(fēng)造成巨大損失，規(guī)定承租方先出錢(qián)墊付維修費(fèi)，后續(xù)這個(gè)維修費(fèi)從租金的70%抵扣，這怎么處理
小鎖老師
2024 05/20 23:20
每次出金減少那一部分的話，你需要沖銷(xiāo)你的成本或者是折舊就可
84784961
2024 05/20 23:21
那抵扣的這部分租金我需不需要開(kāi)票給對(duì)方，我要根據(jù)什么沖銷(xiāo)成本
小鎖老師
2024 05/20 23:23
這個(gè)的話不需要開(kāi)票的，根據(jù)對(duì)方維修證明
84784961
2024 05/20 23:25
好的，謝謝老師
小鎖老師
2024 05/20 23:26
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